# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Hoá đơn
Bills=Hoá đơn
BillsCustomers=Hóa đơn khách hàng
BillsCustomer=Hóa đơn khách hàng
BillsSuppliers=Hóa đơn nhà cung cấp
BillsCustomersUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán
BillsCustomersUnpaidForCompany=Hoá đơn chưa thanh toán của khách hàng cho %s
BillsSuppliersUnpaid=Hoá đơn chưa thanh toán của nhà cung cấp
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Hoá đơn chưa thanh toán của nhà cung cấp cho %s
BillsLate=Khoản thanh toán trễ
BillsStatistics=Thống kê hóa đơn khách hàng
BillsStatisticsSuppliers=Thống kê hóa đơn nhà cung cấp
DisabledBecauseNotErasable=Vô hiệu hóa vì không thể bị xóa
InvoiceStandard=Hóa đơn tiêu chuẩn
InvoiceStandardAsk=Hóa đơn tiêu chuẩn
InvoiceStandardDesc=Đây là loại hóa đơn là hóa đơn thông thường.
InvoiceDeposit=Hóa đơn tiền gửi
InvoiceDepositAsk=Hóa đơn tiền gửi
InvoiceDepositDesc=Đây là loại hoá đơn được thực hiện khi một khoản tiền gửi đã được nhận.
InvoiceProForma=Proforma hóa đơn
InvoiceProFormaAsk=Proforma hóa đơn
InvoiceProFormaDesc=<b>Proforma hóa đơn</b> là một hình ảnh của một hóa đơn đúng, nhưng không có giá trị kế toán.
InvoiceReplacement=Thay thế hóa đơn
InvoiceReplacementAsk=Thay thế hóa đơn cho hóa đơn
InvoiceReplacementDesc=<b>Thay thế hóa đơn</b> được sử dụng để hủy bỏ và thay thế hoàn toàn một hóa đơn không có thanh toán đã nhận được. <br><br> Lưu ý: Chỉ có hoá đơn không có thanh toán trên nó có thể được thay thế. Nếu bạn thay thế hóa đơn chưa khép kín, nó sẽ được tự động đóng cửa để 'bỏ rơi'.
InvoiceAvoir=Ghi nợ
InvoiceAvoirAsk=Ghi nợ cho hóa đơn đúng
InvoiceAvoirDesc=Những <b>lưu ý ghi nợ</b> là một hóa đơn tiêu cực được sử dụng để giải quyết thực tế là một hóa đơn có số tiền đó khác hơn so với số tiền thực sự trả tiền (do khách hàng trả tiền quá nhiều bởi lỗi, hoặc sẽ không được thanh toán hoàn toàn kể từ khi ông quay trở lại một số sản phẩm chẳng hạn).
invoiceAvoirWithLines=Tạo phiếu ghi nợ với dòng từ hoá đơn nguồn gốc
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Tạo phiếu ghi nợ với còn lại chưa thanh toán của hóa đơn gốc
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Lưu ý cho ghi nợ còn lại chưa thanh toán tiền
ReplaceInvoice=Thay thế hóa đơn %s
ReplacementInvoice=Thay thế hóa đơn
ReplacedByInvoice=Thay thế bằng hóa đơn %s
ReplacementByInvoice=Thay thế bằng hóa đơn
CorrectInvoice=Hóa đơn đúng %s
CorrectionInvoice=Chỉnh hóa đơn
UsedByInvoice=Được sử dụng để thanh toán hoá đơn %s
ConsumedBy=Tiêu thụ
NotConsumed=Không tiêu thụ
NoReplacableInvoice=Không có hoá đơn replacable
NoInvoiceToCorrect=Không có hoá đơn để điều chỉnh
InvoiceHasAvoir=Sửa chữa theo một hoặc một số hoá đơn
CardBill=Thẻ hóa đơn
PredefinedInvoices=Hoá đơn được xác định trước
Invoice=Hoá đơn
Invoices=Hoá đơn
InvoiceLine=Đường hóa đơn
InvoiceCustomer=Hóa đơn của khách hàng
CustomerInvoice=Hóa đơn của khách hàng
CustomersInvoices=Khách hàng hoá đơn
SupplierInvoice=Nhà cung cấp hóa đơn
SuppliersInvoices=Nhà cung cấp hoá đơn
SupplierBill=Nhà cung cấp hóa đơn
SupplierBills=các nhà cung cấp hoá đơn
Payment=Thanh toán
PaymentBack=Lại thanh toán
Payments=Thanh toán
PaymentsBack=Thanh toán lại
PaidBack=Trả lại
DatePayment=Ngày thanh toán
DeletePayment=Xóa thanh toán
ConfirmDeletePayment=Bạn Bạn có chắc chắn muốn xóa thanh toán này?
ConfirmConvertToReduc=Bạn có muốn chuyển đổi giấy báo này hoặc khoản đặt cọc vào một giảm giá tuyệt đối? <br> Số lượng như vậy sẽ được lưu trong số tất cả giảm giá và có thể được sử dụng như giảm giá cho một hiện tại hoặc tương lai hóa đơn cho khách hàng này.
SupplierPayments=Nhà cung cấp các khoản thanh toán
ReceivedPayments=Khoản tiền nhận được
ReceivedCustomersPayments=Khoản tiền nhận được từ khách hàng
PayedSuppliersPayments=Thanh toán payed để nhà cung cấp
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Nhận được khoản thanh toán cho khách hàng để xác nhận
PaymentsReportsForYear=Báo cáo thanh toán cho%s
PaymentsReports=Thanh toán báo cáo
PaymentsAlreadyDone=Thanh toán đã được thực hiện
PaymentsBackAlreadyDone=Thanh toán đã được thực hiện trở lại
PaymentRule=Quy tắc thanh toán
PaymentMode=Phương thức thanh toán
PaymentTerm=Điều khoản thanh toán
PaymentConditions=Điều khoản thanh toán
PaymentConditionsShort=Payment terms
PaymentAmount=Số tiền thanh toán
ValidatePayment=Xác nhận thanh toán
PaymentHigherThanReminderToPay=Thanh toán cao hơn so với lời nhắc nhở phải trả
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn là cao hơn so với phần còn lại để trả tiền. <br> Chỉnh sửa mục nhập của bạn, nếu không xác nhận và suy nghĩ về việc tạo ra một giấy báo có của dư thừa nhận được cho mỗi hoá đơn đã nộp thừa.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn là cao hơn so với phần còn lại để trả tiền. <br> Chỉnh sửa mục nhập của bạn, nếu không xác nhận.
ClassifyPaid=Phân loại 'trả tiền'
ClassifyPaidPartially=Phân loại 'trả một phần'
ClassifyCanceled=Phân loại 'bỏ rơi'
ClassifyClosed=Phân loại 'Đóng'
ClassifyUnBilled=Phân loại 'chưa lập hoá đơn'
CreateBill=Tạo hóa đơn
AddBill=Tạo hóa đơn hoặc ghi nợ lưu ý
AddToDraftInvoices=Thêm vào dự thảo hóa đơn
DeleteBill=Xóa hóa đơn
SearchACustomerInvoice=Tìm kiếm một hóa đơn của khách hàng
SearchASupplierInvoice=Tìm kiếm một nhà cung cấp hóa đơn
CancelBill=Hủy bỏ một hóa đơn
SendRemindByMail=Gửi lời nhắc nhở bằng thư điện tử
DoPayment=Thực hiện thanh toán
DoPaymentBack=Thực hiện thanh toán lại
ConvertToReduc=Chuyển đổi thành giảm giá trong tương lai
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Nhập thanh toán nhận được từ khách hàng
EnterPaymentDueToCustomer=Thực hiện thanh toán do khách hàng
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Vô hiệu hóa bởi vì còn lại chưa thanh toán là số không
Amount=Số tiền
PriceBase=Giá cơ sở
BillStatus=Tình trạng hóa đơn
BillStatusDraft=Dự thảo (cần phải được xác nhận)
BillStatusPaid=Trả
BillStatusPaidBackOrConverted=Trả tiền hoặc chuyển đổi thành giảm giá
BillStatusConverted=Trả (sẵn sàng cho hóa đơn cuối cùng)
BillStatusCanceled=Bị bỏ rơi
BillStatusValidated=Xác nhận (cần phải được thanh toán)
BillStatusStarted=Bắt đầu
BillStatusNotPaid=Không trả tiền
BillStatusClosedUnpaid=Đóng (chưa thanh toán)
BillStatusClosedPaidPartially=Trả tiền (một phần)
BillShortStatusDraft=Dự thảo
BillShortStatusPaid=Trả
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Xử lý
BillShortStatusConverted=Xử lý
BillShortStatusCanceled=Bị bỏ rơi
BillShortStatusValidated=Xác nhận
BillShortStatusStarted=Bắt đầu
BillShortStatusNotPaid=Không trả tiền
BillShortStatusClosedUnpaid=Đóng
BillShortStatusClosedPaidPartially=Trả tiền (một phần)
PaymentStatusToValidShort=Để xác nhận
ErrorVATIntraNotConfigured=Số thuế GTGT Intracommunautary chưa được xác định
ErrorNoPaiementModeConfigured=Không có phương thức thanh toán mặc định được xác định. Tới hóa đơn thiết lập mô-đun để sửa lỗi này.
ErrorCreateBankAccount=Tạo một tài khoản ngân hàng, sau đó đi vào bảng cài đặt của mô-đun hóa đơn để xác định phương thức thanh toán
ErrorBillNotFound=Hoá đơn %s không tồn tại
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Lỗi, bạn cố gắng để xác nhận một hóa đơn để thay thế hóa đơn%s. Nhưng điều này đã được thay thế bằng hóa đơn%s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Lỗi, giảm giá đã được sử dụng
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Lỗi, hóa đơn đúng phải có một số tiêu cực
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Lỗi, loại hóa đơn phải có một số lượng tích cực
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Lỗi, không thể hủy bỏ một hóa đơn đã được thay thế bằng hóa đơn khác mà vẫn còn trong tình trạng dự thảo
BillFrom=Từ
BillTo=Để
ActionsOnBill=Hoạt động trên hoá đơn
NewBill=Hóa đơn mới
LastBills=Hoá đơn cuối %s
LastCustomersBills=Cuối% của hoá đơn cho khách hàng
LastSuppliersBills=Cuối%s nhà cung cấp hoá đơn
AllBills=Tất cả hóa đơn
OtherBills=Hoá đơn khác
DraftBills=Dự thảo hoá đơn
CustomersDraftInvoices=Khách hàng soạn thảo hoá đơn
SuppliersDraftInvoices=Nhà cung cấp dự thảo hoá đơn
Unpaid=Chưa thanh toán
ConfirmDeleteBill=Bạn Bạn có chắc chắn muốn xóa hóa đơn này?
ConfirmValidateBill=Bạn có chắc chắn bạn muốn xác nhận hóa đơn này với tham chiếu <b>%s</b> ?
ConfirmUnvalidateBill=Bạn có chắc chắn bạn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> để soạn thảo trạng thái?
ConfirmClassifyPaidBill=Bạn có chắc chắn bạn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> đến tình trạng thanh toán?
ConfirmCancelBill=Bạn có chắc chắn bạn muốn hủy bỏ hóa đơn <b>%s</b> ?
ConfirmCancelBillQuestion=Tại sao bạn muốn để phân loại hóa đơn này 'bỏ rơi'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Bạn có chắc chắn bạn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> đến tình trạng thanh toán?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Hoá đơn này chưa được thanh toán hoàn toàn. Lý do để bạn có thể đóng hóa đơn này là gì?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Còn lại chưa thanh toán <b>(%s %s)</b> là giảm giá cấp vì khoản thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi làm đúng luật thuế GTGT với một ghi chú ghi nợ.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Còn lại chưa thanh toán <b>(%s %s)</b> là giảm giá cấp vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi chấp nhận để mất thuế GTGT đối với giảm giá này.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Còn lại chưa thanh toán <b>(%s %s)</b> là giảm giá cấp vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi thu hồi thuế GTGT đối với giảm giá này mà không có một ghi chú ghi nợ.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Khách hàng xấu
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Sản phẩm trả lại một phần
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Số tiền bị bỏ rơi vì lý do khác
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Sự lựa chọn này là có thể nếu hóa đơn của bạn đã được cung cấp với bình luận phù hợp. (Ví dụ «Chỉ có thuế tương ứng với mức giá mà đã được thực tế phải trả cho quyền khấu trừ»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ở một số nước, sự lựa chọn này có thể là có thể chỉ khi hóa đơn của bạn có đúng ý.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các khác không phù hợp với
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Một <b>khách hàng xấu</b> là một khách hàng mà từ chối trả nợ của mình.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Lựa chọn này được sử dụng khi thanh toán không đầy đủ vì một số sản phẩm đã được trả lại
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các khác không phù hợp, ví dụ như trong tình huống sau đây: <br> - Thanh toán không hoàn thành vì một số sản phẩm được vận chuyển trở lại <br> - Số tiền đòi quá quan trọng bởi vì giảm giá bị lãng quên <br> Trong mọi trường hợp, số tiền trên, tuyên bố phải được sửa chữa trong hệ thống kế toán bằng cách tạo ra một lưu ý ghi nợ.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Khác
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Lựa chọn này sẽ được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác. Ví dụ bởi vì bạn có kế hoạch để tạo ra một hóa đơn thay thế.
ConfirmCustomerPayment=Bạn có xác nhận đầu vào thanh toán này cho <b>%s</b> %s ?
ConfirmSupplierPayment=Bạn có xác nhận đầu vào thanh toán này cho <b>%s</b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Bạn có chắc chắn bạn muốn xác nhận thanh toán này? Không có thay đổi có thể được thực hiện một lần thanh toán được xác nhận.
ValidateBill=Xác nhận hóa đơn
UnvalidateBill=Hóa đơn Unvalidate
NumberOfBills=Nb hoá đơn
NumberOfBillsByMonth=Nb hoá đơn theo tháng
AmountOfBills=Số tiền của hóa đơn
AmountOfBillsByMonthHT=Số tiền của hóa đơn theo tháng (sau thuế)
ShowSocialContribution=Hiển thị đóng góp xã hội
ShowBill=Hiện hóa đơn
ShowInvoice=Hiện hóa đơn
ShowInvoiceReplace=Hiển thị thay thế hóa đơn
ShowInvoiceAvoir=Xem tin ghi nợ
ShowInvoiceDeposit=Hiện tiền gửi hóa đơn
ShowPayment=Hiện thanh toán
File=Tập tin
AlreadyPaid=Đã thanh toán
AlreadyPaidBack=Đã thanh toán lại
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Đã thanh toán (không có ghi chú ghi nợ và tiền gửi)
Abandoned=Bị bỏ rơi
RemainderToPay=Còn lại chưa thanh toán
RemainderToTake=Số tiền còn lại để mất
RemainderToPayBack=Số tiền còn lại để trả lại
Rest=Cấp phát
AmountExpected=Số tiền tuyên bố
ExcessReceived=Dư thừa đã nhận
EscompteOffered=Giảm giá cung cấp (thanh toán trước hạn)
SendBillRef=Trình hóa đơn%s
SendReminderBillRef=Trình hóa đơn%s (nhắc nhở)
StandingOrders=Đứng đơn đặt hàng
StandingOrder=Lệnh chuyển tiền định
NoDraftBills=Không có dự thảo hoá đơn
NoOtherDraftBills=Không có dự thảo hoá đơn khác
NoDraftInvoices=Không có dự thảo hoá đơn
RefBill=Ref hóa đơn
ToBill=Vào hóa đơn
RemainderToBill=Còn lại vào hóa đơn
SendBillByMail=Gửi hóa đơn qua email
SendReminderBillByMail=Gửi lời nhắc nhở bằng email
RelatedCommercialProposals=Các đề xuất liên quan đến thương mại
MenuToValid=Để hợp lệ
DateMaxPayment=Thanh toán do trước
DateEcheance=Giới hạn thời hạn
DateInvoice=Ngày hóa đơn
NoInvoice=Không có hoá đơn
ClassifyBill=Phân loại hóa đơn
SupplierBillsToPay=Nhà cung cấp hoá đơn thanh toán
CustomerBillsUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán
DispenseMontantLettres=The written invoices through mecanographic procedures are dispensed by the order in letters
NonPercuRecuperable=Không thể thu hồi
SetConditions=Thiết lập các điều khoản thanh toán
SetMode=Đặt chế độ thanh toán
Billed=Hóa đơn
RepeatableInvoice=Hóa đơn mẫu
RepeatableInvoices=Hoá đơn mẫu
Repeatable=Template
Repeatables=Templates
ChangeIntoRepeatableInvoice=Chuyển đổi thành mẫu hóa đơn
CreateRepeatableInvoice=Tạo mẫu hóa đơn
CreateFromRepeatableInvoice=Tạo ra từ mẫu hóa đơn
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Hoá đơn của khách hàng và dòng hóa đơn của
CustomersInvoicesAndPayments=Hoá đơn và các khoản thanh toán của khách hàng
ExportDataset_invoice_1=Hóa đơn khách hàng danh sách và đường hóa đơn của
ExportDataset_invoice_2=Hoá đơn và các khoản thanh toán của khách hàng
ProformaBill=Proforma Bill:
Reduction=Giảm
ReductionShort=Reduc.
Reductions=Giảm
ReductionsShort=Reduc.
Discount=Giảm giá
Discounts=Giảm giá
AddDiscount=Tạo giảm giá
AddRelativeDiscount=Tạo giảm giá tương đối
EditRelativeDiscount=Chỉnh sửa giảm giá tương đối
AddGlobalDiscount=Tạo giảm tuyệt đối
EditGlobalDiscounts=Chỉnh sửa giảm giá tuyệt đối
AddCreditNote=Tạo ghi chú ghi nợ
ShowDiscount=Hiện giảm giá
ShowReduc=Các khấu trừ
RelativeDiscount=Giảm tương đối
GlobalDiscount=Giảm giá toàn cầu
CreditNote=Ghi nợ
CreditNotes=Ghi nợ
Deposit=Tiền đặt cọc
Deposits=Tiền gửi
DiscountFromCreditNote=Giảm giá từ giấy báo %s
DiscountFromDeposit=Thanh toán từ hóa đơn tiền gửi %s
AbsoluteDiscountUse=Đây là loại ghi nợ có thể được sử dụng trên hóa đơn trước khi xác nhận nó
CreditNoteDepositUse=Hóa đơn phải được xác nhận để sử dụng vị vua này ghi nợ
NewGlobalDiscount=Giảm giá mới tuyệt đối
NewRelativeDiscount=Giảm giá mới tương đối
NoteReason=Lưu ý / Lý do
ReasonDiscount=Lý do
DiscountOfferedBy=Do
DiscountStillRemaining=Giảm giá vẫn còn lại
DiscountAlreadyCounted=Giảm giá đã tính
BillAddress=Địa chỉ hóa đơn
HelpEscompte=Giảm giá này là giảm giá dành cho các khách hàng thanh toán bởi vì nó đã được thực hiện trước thời hạn.
HelpAbandonBadCustomer=Số tiền này đã bị bỏ rơi (khách hàng cho là một khách hàng xấu) và được coi là một ngoại lệ lỏng lẻo.
HelpAbandonOther=Số tiền này đã bị bỏ rơi vì đó là một lỗi (khách hàng sai hoặc hóa đơn thay thế bằng một ví dụ khác)
IdSocialContribution=Xã hội đóng góp id
PaymentId=Id thanh toán
InvoiceId=Id hóa đơn
InvoiceRef=Ref hóa đơn.
InvoiceDateCreation=Ngày tạo hóa đơn
InvoiceStatus=Tình trạng hóa đơn
InvoiceNote=Lưu ý hóa đơn
InvoicePaid=Hoá đơn thanh toán
PaymentNumber=Số thanh toán
RemoveDiscount=Hủy bỏ giảm giá
WatermarkOnDraftBill=Watermark về dự thảo hoá đơn (không có gì nếu trống)
InvoiceNotChecked=Không có hoá đơn được lựa chọn
CloneInvoice=Hóa đơn sao chép
ConfirmCloneInvoice=Bạn có chắc chắn bạn muốn nhân bản hóa đơn này <b>%s</b> ?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Hành động vô hiệu hóa vì hóa đơn đã được thay thế
DescTaxAndDividendsArea=Khu vực này trình bày một bản tóm tắt của tất cả các khoản thanh toán cho các chi phí đặc biệt. Hồ sơ chỉ với thanh toán trong năm cố định được bao gồm ở đây.
NbOfPayments=Nb thanh toán
SplitDiscount=Tách chiết khấu trong hai
ConfirmSplitDiscount=Bạn có chắc chắn bạn muốn chia giảm giá này của <b>%s</b> %s thành 2 giảm giá thấp hơn?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Số lượng đầu vào cho mỗi hai phần:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Tổng của hai giảm giá mới phải bằng số tiền giảm giá ban đầu.
ConfirmRemoveDiscount=Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ giảm giá này?
RelatedBill=Hóa đơn liên quan
RelatedBills=Hoá đơn liên quan
RelatedCustomerInvoices=Related customer invoices
RelatedSupplierInvoices=Related supplier invoices
LatestRelatedBill=Tất cả các hóa đơn
WarningBillExist=Cảnh báo, một hoặc nhiều hóa đơn đã tồn tại

# PaymentConditions
PaymentConditionShortRECEP=Ngay lập tức
PaymentConditionRECEP=Ngay lập tức
PaymentConditionShort30D=30 ngày
PaymentCondition30D=30 ngày
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 ngày cuối tháng
PaymentCondition30DENDMONTH=30 ngày cuối tháng
PaymentConditionShort60D=60 ngày
PaymentCondition60D=60 ngày
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 ngày cuối tháng
PaymentCondition60DENDMONTH=60 ngày cuối tháng
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Giao hàng tận nơi
PaymentConditionPT_DELIVERY=Ngày giao hàng
PaymentConditionShortPT_ORDER=Theo lệnh
PaymentConditionPT_ORDER=Theo lệnh
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% trước, 50%% khi giao hàng
FixAmount=Số tiền sửa chữa
VarAmount=Số lượng biến (%% tot.)
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Tiền gửi ngân hàng
PaymentTypeShortVIR=Tiền gửi ngân hàng
PaymentTypePRE=Để Ngân hàng
PaymentTypeShortPRE=Để Ngân hàng
PaymentTypeLIQ=Tiền
PaymentTypeShortLIQ=Tiền
PaymentTypeCB=Thẻ ghi nợ
PaymentTypeShortCB=Thẻ ghi nợ
PaymentTypeCHQ=Kiểm tra
PaymentTypeShortCHQ=Kiểm tra
PaymentTypeTIP=TIP
PaymentTypeShortTIP=TIP
PaymentTypeVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeShortVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeTRA=Thanh toán hóa đơn
PaymentTypeShortTRA=Bill
BankDetails=Chi tiết ngân hàng
BankCode=Mã ngân hàng
DeskCode=Đang bàn
BankAccountNumber=Số tài khoản
BankAccountNumberKey=Chính
Residence=Domiciliation
IBANNumber=Số IBAN
IBAN=IBAN
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC / SWIFT số
ExtraInfos=Infos thêm
RegulatedOn=Quy định về
ChequeNumber=Kiểm tra N °
ChequeOrTransferNumber=Kiểm tra / Chuyển N °
ChequeMaker=Kiểm tra máy phát
ChequeBank=Ngân hàng Kiểm tra
CheckBank=Séc
NetToBePaid=Net để được thanh toán
PhoneNumber=Điện thoại
FullPhoneNumber=Điện thoại
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Chấp nhận tiền thanh toán bằng séc do ban hành trong tên của tôi là một thành viên của một hiệp hội kế toán được chấp thuận của Cục Quản lý tài chính.
IntracommunityVATNumber=Intracommunity số thuế GTGT
PaymentByChequeOrderedTo=Kiểm tra thanh toán (bao gồm thuế) được trả cho%s gửi đến
PaymentByChequeOrderedToShort=Kiểm tra thanh toán (bao gồm thuế) được trả cho
SendTo=gửi đến
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau
VATIsNotUsedForInvoice=* Không áp dụng thuế GTGT nghệ thuật-293B của CGI
LawApplicationPart1=Bằng cách áp dụng pháp luật của 80,335 12/05/80
LawApplicationPart2=hàng hóa là tài sản của
LawApplicationPart3=người bán cho đến khi đổi tiền mặt hoàn toàn
LawApplicationPart4=giá của họ.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL có vốn đầu tư của
UseLine=Áp dụng
UseDiscount=Sử dụng giảm giá
UseCredit=Sử dụng ghi nợ
UseCreditNoteInInvoicePayment=Giảm số tiền thanh toán bằng ghi nợ này
MenuChequeDeposits=Tiền gửi kiểm tra
MenuCheques=Kiểm tra
MenuChequesReceipts=Kiểm tra biên lai
NewChequeDeposit=Huy động mới
ChequesReceipts=Kiểm tra biên lai
ChequesArea=Khu vực tiền gửi kiểm tra
ChequeDeposits=Tiền gửi kiểm tra
Cheques=Kiểm tra
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ghi nợ này hoặc hóa đơn tiền gửi đã được chuyển đổi thành%s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Sử dụng địa chỉ liên lạc của khách hàng thanh toán thay vì địa chỉ của bên thứ ba là người nhận hoá đơn
ShowUnpaidAll=Hiển thị tất cả các hoá đơn chưa thanh toán
ShowUnpaidLateOnly=Hiện hoá đơn chưa thanh toán cuối chỉ
PaymentInvoiceRef=Thanh toán hóa đơn%s
ValidateInvoice=Xác nhận hóa đơn
Cash=Tiền
Reported=Bị trì hoãn
DisabledBecausePayments=Không thể vì có một số khoản thanh toán
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Không thể loại bỏ thanh toán kể từ khi có ít nhất một hóa đơn thanh toán phân loại
ExpectedToPay=Thanh toán dự kiến
PayedByThisPayment=Thanh toán thanh toán này
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classify "Paid" all standard, situation or replacement invoices entirely paid.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Phân loại các "Đã thanh toán" tất cả các ghi chú ghi nợ hoàn toàn trả lại.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Tất cả hóa đơn không còn phải trả sẽ được tự động đóng cửa để trạng thái "Đã thanh toán".
ToMakePayment=Trả
ToMakePaymentBack=Trả lại
ListOfYourUnpaidInvoices=Danh sách các hoá đơn chưa thanh toán
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Lưu ý: Danh sách này chỉ chứa các hoá đơn cho bên thứ ba mà bạn đang kết nối như là một đại diện bán hàng.
RevenueStamp=Đóng dấu doanh thu
YouMustCreateInvoiceFromThird=Tùy chọn này chỉ có sẵn khi tạo hóa đơn từ tab "khách hàng" của của bên thứ ba
PDFCrabeDescription=Hóa đơn mẫu PDF Crabe. Một mẫu hóa đơn đầy đủ (mẫu đề nghị)
TerreNumRefModelDesc1=Quay trở lại với số lượng định dạng syymm-nnnn cho hóa đơn tiêu chuẩn và% syymm-nnnn cho các ghi chú ghi nợ mà yyyy là năm%, mm là tháng và NNNN là một chuỗi không có nghỉ ngơi và không trở lại 0
MarsNumRefModelDesc1=Quay trở lại với số lượng định dạng syymm-nnnn cho hóa đơn tiêu chuẩn%,% syymm-nnnn cho hoá đơn thay thế,% syymm-nnnn cho các ghi chú ghi nợ và% syymm-nnnn cho các ghi chú ghi nợ mà yyyy là năm, mm là tháng và NNNN là một chuỗi không có phá vỡ và không trở về 0
TerreNumRefModelError=Một dự luật bắt đầu với $ syymm đã tồn tại và không tương thích với mô hình này của chuỗi. Loại bỏ nó hoặc đổi tên nó để kích hoạt module này.
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Đại diện sau lên hóa đơn của khách hàng
TypeContact_facture_external_BILLING=Hóa đơn của khách hàng liên lạc
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Vận chuyển khách hàng liên hệ
TypeContact_facture_external_SERVICE=Liên hệ với dịch vụ khách hàng
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Đại diện theo dõi nhà cung cấp hóa đơn
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Nhà cung cấp hóa đơn liên lạc
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Nhà cung cấp vận chuyển liên lạc
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Nhà cung cấp dịch vụ liên lạc
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=First situation invoice
InvoiceFirstSituationDesc=The <b>situation invoices</b> are tied to situations related to a progression, for example the progression of a construction. Each situation is tied to an invoice.
InvoiceSituation=Situation invoice
InvoiceSituationAsk=Invoice following the situation
InvoiceSituationDesc=Create a new situation following an already existing one
SituationAmount=Situation invoice amount(net)
SituationDeduction=Situation subtraction
Progress=Tiến trình
ModifyAllLines=Sửa mọi dòng
CreateNextSituationInvoice=Tạo vị trí tiếp theo
NotLastInCycle=This invoice in not the last in cycle and must not be modified.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Vị trí tiếp theo đã tồn tại
DisabledBecauseFinal=Vị trí này là cuối cùng
CantBeLessThanMinPercent=The progress can't be smaller than its value in the previous situation.
NoSituations=Không có vị trí nào mở
InvoiceSituationLast=Final and general invoice
