# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
InvoiceAvoir=Nota de crédito
InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
AddBill=Crear factura o nota de crédito
EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
BillTo=Receptor
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
AddCreditNote=Crear nota de crédito
ShowDiscount=Ver la nota de crédito
CreditNote=Nota de crédito
CreditNotes=Notas de crédito
DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
Residence=Tarjeta
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Cuenta para depositos y transferencias
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
